报销出差费用怎么写

报销出差费用通常需要按照以下步骤进行：

1. 填写出差报销单 ：

出差人姓名、部门、出差时间、出差地点、出差事由。

出差目的、交通工具。

2. 列出费用明细 ：

交通费（车票、机票、火车票等）、住宿费（酒店发票）、餐费（餐饮发票）、通讯费（话费发票）等。

其他费用（如电话费、复印费等），需具体说明和附上相应票据。

3. 附上票据 ：

所有费用的票据，如交通票、住宿费发票、餐饮费发票等。

4. 填写报销金额 ：

计算所有费用的总和，并填写在报销单上。

5. 签字确认 ：

出差人签字确认，部门负责人或领导审批签字。

6. 提交审核 ：

将填写好的报销单提交给财务部门进行审核。

7. 等待报销 ：

审核通过后，财务部门将报销款打入指定的银行账户。

请确保字迹清晰、信息完整，以便顺利报销。

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